🎯 Detail Sertifikasi SOC2 Tipe II
✅ Status Sertifikasi Saat Ini
Informasi Audit
📋 Detail Dasar:
- • Jenis sertifikasi: SOC2 Tipe II
- • Status saat ini: Aktif dan valid
- • Audit terakhir: September 2024
- • Audit berikutnya: September 2025
- • Periode observasi: 12 bulan (Okt 2023 - Sep 2024)
- • Tanggal laporan: 15 Oktober 2024
🏢 Firma Audit:
- • Deloitte & Touche LLP
- • Firma akuntansi Big 4
- • Layanan keamanan siber dan risiko
- • Audit SOC2 lebih dari 15 tahun
- • Tidak ada konflik kepentingan
Hasil & Temuan Audit
🎯 Efektivitas Pengendalian
- • Kelemahan material: Tidak ada yang teridentifikasi
- • Kekurangan pengendalian: Nol tanpa kecualian
- • Hasil pengujian: 100% kontrol beroperasi secara efektif
- • Tanggapan manajemen: Tidak diperlukan tindakan korektif
- • Item tindak lanjut: Tidak ada yang tertunda
📊 Cakupan Ruang Lingkup:
- • Operasi bisnis: Semua layanan inti
- • Pusat data: Fasilitas utama dan cadangan
- • Infrastruktur cloud Lingkungan AWS dan Azure
- • Seluruh staf dan kontraktor yang relevan
- • Pihak ketiga: Hubungan vendor utama
🛡️ Cakupan Kriteria Layanan Kepercayaan
🔐 Kontrol Keamanan (TSC CC6)
Kerangka Keamanan Inti
🔑 Kontrol Akses:
- • Autentikasi multi-faktor (MFA) wajib
- • Kontrol akses berbasis peran (RBAC)
- • Penerapan prinsip hak istimewa paling minimal
- • Tinjauan akses rutin (triwulanan)
- • Penyediaan/pencabutan akses otomatis
- • Manajemen akses istimewa (PAM)
🛡️ Keamanan Infrastruktur
- • Segmentasi jaringan dan firewall
- • Sistem deteksi/pencegahan intrusi
- • Program manajemen kerentanan
- • Rencana respons insiden keamanan
- • Pemantauan keamanan 24/7
- • Pengujian penetrasi (tahunan)
Kontrol Ketersediaan (TSC A1)
⚡ Ketersediaan Sistem:
- • Target SLA: Waktu aktif 99,9%
- • 99,95% (melebihi target)
- • Kesehatan sistem secara real-time
- • Deteksi insiden otomatis
- • Prosedur pemulihan bencana
🔄 Kelangsungan Bisnis:
- • maksimal 4 jam
- • Toleransi kehilangan data 1 jam
- • Frekuensi pencadangan: Replikasi berkelanjutan
- • Uji pemulihan bencana triwulanan
🎯 Integritas & Kerahasiaan Pemrosesan
Integritas Pemrosesan (TSC PI1)
✅ Pemrosesan Data:
- • Validasi dan sanitasi input
- • Verifikasi akurasi pemrosesan
- • Deteksi dan koreksi kesalahan
- • Pemeriksaan kelengkapan untuk semua transaksi
- • Pemantauan kualitas data otomatis
🔒 Kerahasiaan (TSC C1):
- • Kerangka klasifikasi data
- • Enkripsi saat tidak aktif (AES-256)
- • Enkripsi saat transit (TLS 1.3)
- • Kontrol manajemen kunci
- • Pencegahan kehilangan data (DLP)
Kontrol Privasi (TSC P1-P8)
👥 Perlindungan Data Pribadi:
- • Kebijakan privasi dan prosedur pemberitahuan
- • Kerangka manajemen persetujuan
- • Implementasi hak subjek data
- • Kontrol pembatasan tujuan
- • Praktik minimisasi data
📋 Manajemen Kepatuhan
- • Penilaian dampak privasi
- • Manajemen risiko pihak ketiga
- • Program pelatihan privasi
- • Prosedur pemberitahuan pelanggaran
- • Penyimpanan dan pembuangan data
🔍 Pengujian & Validasi Kontrol
📊 Metodologi Pengujian
Prosedur Pengujian Pengendalian
🎯 Pendekatan Pengujian:
- • Pemilihan sampel: Pengambilan sampel statistik berbasis risiko
- • Periode pengujian: 12 bulan pengujian operasional
- • Frekuensi kontrol: Kontrol harian, mingguan, bulanan
- • Pengumpulan bukti: Tangkapan layar, log, dokumentasi
- • Validasi proses ujung-ke-ujung
📈 Hasil Pengujian:
- • Kontrol yang diuji: 156 kontrol unik
- • Instans uji: 2.847 tes individual
- • Tingkat kelulusan: 100% (tanpa pengecualian)
- • Validasi akurasi 95%
- • Tinjauan manajemen 100% penyelesaian ulasan
Dokumentasi Bukti
📁 Jenis Dokumentasi:
- • Dokumen kebijakan dan prosedur
- • Laporan dan log yang dihasilkan sistem
- • Notulen rapat dan tinjauan manajemen
- • Catatan pelatihan dan pengakuan
- • Penilaian vendor dan kontrak
- • Tangkapan layar konfigurasi dan pengaturan
🔍 Proses Validasi:
- • Pengujian independen: Validasi pihak ketiga
- • Beberapa sumber bukti
- • Cakupan bukti 100%
- • Verifikasi sumber asli
📋 Akses Laporan & Manfaat Enterprise
📄 Akses Laporan SOC2
Ketersediaan Laporan
🔐 Persyaratan Akses:
- • Hanya untuk pelanggan perusahaan
- • Persyaratan hukum: NDA yang ditandatangani wajib
- • Justifikasi bisnis: Kebutuhan bisnis yang sah
- • Proses permintaan: Melalui manajer akun
- • Periode peninjauan: akses maksimal 30 hari
📊 Isi Laporan:
- • Pernyataan manajemen: Kecukupan desain pengendalian
- • Pendapat auditor: Efektivitas operasional
- • Deskripsi kontrol: Matriks pengendalian terperinci
- • Hasil pengujian: Analisis pengecualian
- • Tanggapan manajemen
Proposisi Nilai Perusahaan
✅ Manfaat Kepatuhan:
- • Mengurangi waktu penilaian risiko vendor
- • Memenuhi persyaratan audit
- • Menunjukkan itikad baik dalam melakukan uji tuntas
- • Mendukung kepatuhan terhadap peraturan
- • Memungkinkan persetujuan pengadaan yang lebih cepat
🎯 Dampak Bisnis:
- • Pengurangan risiko: Kontrol keamanan yang telah divalidasi
- • Membangun kepercayaan: Verifikasi independen
- • Keunggulan kompetitif Postur keamanan tersertifikasi
- • Penghematan biaya: Penilaian keamanan yang dikurangi
⚖️ Perbandingan Sertifikasi SOC2
📊 Perbandingan Industri
| Platform | Status SOC2 | Ketik | Audit Terakhir | Cakupan Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| Sembly AI | ✅ Bersertifikat | Tipe II | Sep 2024 | Keamanan + 4 kriteria |
| Fireflies | ✅ Bersertifikat | Tipe II | Agu 2024 | Hanya keamanan |
| Otter.ai | ✅ Bersertifikat | Tipe II | Jul 2024 | Keamanan + Ketersediaan |
| Gong | ✅ Bersertifikat | Tipe II | Nov 2024 | Keamanan + 4 kriteria |
| Supernormal | ⏳ Sedang Diproses | Tipe II | Q1 2025 | Akan ditentukan |
| Granola | ❌ Tidak Tersertifikasi | T/A | T/A | T/A |
🔗 Topik Keamanan Terkait
🛡️ Panduan Keamanan Lengkap
Gambaran komprehensif dari semua fitur keamanan Sembly
🇪🇺 Gambaran Umum GDPR & SOC2
Analisis gabungan kepatuhan GDPR dan SOC2
🏥 Status Kepatuhan HIPAA
Analisis kepatuhan layanan kesehatan dan alternatif
💰 Biaya Keamanan Perusahaan
Bandingkan fitur keamanan tingkat perusahaan dan harga
Butuh Solusi Bersertifikat SOC2? 🔒
Temukan platform AI rapat dengan sertifikasi keamanan yang dibutuhkan organisasi Anda.