🎯 SOC2 टाइप II प्रमाणन विवरण
✅ वर्तमान प्रमाणन स्थिति
ऑडिट जानकारी
📋 बुनियादी विवरण:
- • प्रमाणपत्र प्रकार: SOC2 प्रकार II
- • वर्तमान स्थिति: सक्रिय और मान्य
- • अंतिम ऑडिट: सितंबर 2024
- • अगला ऑडिट: सितंबर 2025
- • प्रेक्षण अवधि: 12 महीने (अक्टूबर 2023 - सितंबर 2024)
- • रिपोर्ट की तिथि: 15 अक्टूबर 2024
🏢 ऑडिटिंग फर्म:
- • डेलॉइट एंड टच एलएलपी
- • बिग 4 लेखा फर्म
- • साइबर सुरक्षा और जोखिम सेवाएँ
- • 15+ वर्षों का SOC2 ऑडिटिंग
- • कोई हितों का टकराव नहीं
ऑडिट परिणाम और निष्कर्ष
🎯 नियंत्रण प्रभावशीलता:
- • सामग्रीगत कमजोरियाँ: कोई नहीं पहचाना गया
- • नियंत्रण कमियाँ: शून्य अपवाद
- • परीक्षण परिणाम: 100% नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं
- • प्रबंधन प्रतिक्रिया: कोई सुधारात्मक कार्य आवश्यक नहीं
- • अनुवर्ती आइटम: कोई भी लंबित नहीं
📊 स्कोप कवरेज:
- • व्यवसाय संचालन: सभी मुख्य सेवाएँ
- • डेटा केंद्र: प्राथमिक और बैकअप सुविधाएँ
- • क्लाउड अवसंरचना: AWS और Azure परिवेश
- • सभी संबंधित कर्मचारी और ठेकेदार
- • तीसरे पक्ष: प्रमुख विक्रेता संबंध
🛡️ विश्वसनीयता सेवाएँ मानदंड कवरेज
🔐 सुरक्षा नियंत्रण (TSC CC6)
कोर सुरक्षा फ्रेमवर्क
🔑 एक्सेस नियंत्रण:
- • मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (MFA) अनिवार्य
- • भूमिका-आधारित पहुँच नियंत्रण (RBAC)
- • न्यूनतम विशेषाधिकार प्रवर्तन सिद्धांत
- • नियमित अभिगम समीक्षाएँ (त्रैमासिक)
- • स्वचालित अभिगम प्रावधान/अप्रावधान
- • विशेषाधिकारित अभिगम प्रबंधन (PAM)
🛡️ इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा:
- • नेटवर्क विभाजन और फ़ायरवॉल
- • अनधिकृत प्रवेश पहचान/रोकथाम प्रणालियाँ
- • कमजोरी प्रबंधन कार्यक्रम
- • सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया योजना
- • 24/7 सुरक्षा निगरानी
- • पैठ परीक्षण (वार्षिक)
उपलब्धता नियंत्रण (TSC A1)
⚡ सिस्टम उपलब्धता:
- • SLA लक्ष्य: 99.9% अपटाइम
- • 99.95% (लक्ष्य से अधिक)
- • रीयल-टाइम सिस्टम स्वास्थ्य
- • स्वचालित घटना पहचान
- • आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएँ
🔄 व्यवसाय निरंतरता:
- • अधिकतम 4 घंटे
- • 1 घंटे डेटा हानि सहनशीलता
- • बैकअप की आवृत्ति: निरंतर प्रतिकृति
- • त्रैमासिक आपदा पुनर्प्राप्ति परीक्षण
🎯 प्रसंस्करण की अखंडता और गोपनीयता
प्रोसेसिंग अखंडता (TSC PI1)
✅ डेटा प्रसंस्करण:
- • इनपुट प्रमाणीकरण और स्वच्छता
- • प्रसंस्करण सटीकता सत्यापन
- • त्रुटि पहचान और सुधार
- • सभी लेन-देन के लिए पूर्णता जांच
- • स्वचालित डेटा गुणवत्ता निगरानी
🔒 गोपनीयता (TSC C1):
- • डेटा वर्गीकरण रूपरेखा
- • स्टोरेज के दौरान एन्क्रिप्शन (AES-256)
- • परिवहन के दौरान एन्क्रिप्शन (TLS 1.3)
- • कुंजी प्रबंधन नियंत्रण
- • डेटा लॉस प्रिवेंशन (DLP)
गोपनीयता नियंत्रण (TSC P1-P8)
👥 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण:
- • गोपनीयता नीति और सूचना प्रक्रियाएं
- • सहमति प्रबंधन रूपरेखा
- • डेटा विषय अधिकार कार्यान्वयन
- • उद्देश्य सीमा नियंत्रण
- • डेटा न्यूनिकरण प्रथाएँ
📋 अनुपालन प्रबंधन:
- • गोपनीयता प्रभाव आकलन
- • तृतीय-पक्ष जोखिम प्रबंधन
- • गोपनीयता प्रशिक्षण कार्यक्रम
- • उल्लंघन अधिसूचना प्रक्रियाएँ
- • डेटा प्रतिधारण और निपटान
🔍 नियंत्रण परीक्षण और सत्यापन
📊 परीक्षण पद्धति
नियंत्रण परीक्षण प्रक्रियाएँ
🎯 परीक्षण दृष्टिकोण:
- • नमूना चयन: जोखिम-आधारित सांख्यिकीय नमूना
- • परीक्षण अवधि: 12 महीने का परिचालन परीक्षण
- • नियंत्रण आवृत्ति: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक नियंत्रण
- • साक्ष्य संग्रहण: स्क्रीनशॉट्स, लॉग्स, दस्तावेज़
- • एंड-टू-एंड प्रक्रिया प्रमाणीकरण
📈 परीक्षण परिणाम:
- • परीक्षित नियंत्रण: 156 अद्वितीय नियंत्रण
- • परीक्षण उदाहरण: 2,847 व्यक्तिगत परीक्षण
- • उत्तीर्णता दर: 100% (कोई अपवाद नहीं)
- • 95% सटीकता प्रमाणीकरण
- • प्रबंधन समीक्षा: 100% समीक्षा पूर्णता
साक्ष्य प्रलेखन
📁 प्रलेखन के प्रकार:
- • नीति और प्रक्रिया दस्तावेज़
- • सिस्टम-जनित रिपोर्टें और लॉग्स
- • बैठक कार्यवृत्त और प्रबंधन समीक्षाएँ
- • प्रशिक्षण रिकॉर्ड और स्वीकृतियाँ
- • विक्रेता मूल्यांकन और अनुबंध
- • कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीनशॉट्स और सेटिंग्स
🔍 मान्यकरण प्रक्रिया:
- • स्वतंत्र परीक्षण: तृतीय-पक्ष सत्यापन
- • कई साक्ष्य स्रोत
- • 100% साक्ष्य कवरेज
- • मूल स्रोत सत्यापन
📋 रिपोर्ट एक्सेस और एंटरप्राइज़ लाभ
📄 SOC2 रिपोर्ट एक्सेस
रिपोर्ट उपलब्धता
🔐 एक्सेस आवश्यकताएँ:
- • केवल एंटरप्राइज ग्राहक
- • कानूनी आवश्यकता: हस्ताक्षरित गोपनीयता समझौता अनिवार्य है
- • व्यावसायिक औचित्य: वैध व्यावसायिक आवश्यकता
- • अनुरोध प्रक्रिया: अकाउंट मैनेजर के माध्यम से
- • समीक्षा अवधि: अधिकतम 30 दिनों की पहुँच
📊 रिपोर्ट सामग्री:
- • प्रबंधन अभिकथन: नियंत्रण डिज़ाइन की उपयुक्तता
- • लेखापरीक्षक की राय: संचालन प्रभावशीलता
- • नियंत्रण विवरण: विस्तृत नियंत्रण मैट्रिक्स
- • परीक्षण परिणाम: अपवाद विश्लेषण
- • प्रबंधन प्रतिक्रियाएँ
एंटरप्राइज मूल्य प्रस्ताव
✅ अनुपालन लाभ:
- • विक्रेता जोखिम मूल्यांकन समय को कम करता है
- • ऑडिट आवश्यकताओं को पूरा करता है
- • उचित परिश्रम को प्रदर्शित करता है
- • नियामक अनुपालन का समर्थन करता है
- • तेज़तर प्रोक्योरमेंट अनुमोदन सक्षम करता है
🎯 व्यवसायिक प्रभाव:
- • जोखिम में कमी: सत्यापित सुरक्षा नियंत्रण
- • विश्वास निर्माण: स्वतंत्र सत्यापन
- • प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रमाणित सुरक्षा मुद्रा
- • लागत बचत: घटी हुई सुरक्षा मूल्यांकन
⚖️ SOC2 प्रमाणन तुलना
📊 उद्योग तुलना
| प्लेटफ़ॉर्म | SOC2 स्थिति | टाइप | अंतिम ऑडिट | मानदंड कवरेज |
|---|---|---|---|---|
| Sembly AI | ✅ प्रमाणित | प्रकार II | सितंबर 2024 | सुरक्षा + 4 मापदंड |
| Fireflies | ✅ प्रमाणित | प्रकार II | अगस्त 2024 | केवल सुरक्षा |
| Otter.ai | ✅ प्रमाणित | प्रकार II | जुलाई 2024 | सुरक्षा + उपलब्धता |
| Gong | ✅ प्रमाणित | प्रकार II | नवंबर 2024 | सुरक्षा + 4 मापदंड |
| सुपरनॉर्मल | ⏳ प्रगति पर है | प्रकार II | Q1 2025 | निर्धारित किया जाना है |
| ग्रेनोला | ❌ प्रमाणित नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
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