🎯 Détails de la certification SOC2 Type II
✅ Statut actuel de certification
Informations d’audit
📋 Détails de base :
- • Type de certification : SOC2 Type II
- • Statut actuel : Actif et valide
- • Dernier audit : Septembre 2024
- • Prochain audit : Septembre 2025
- • Période d’observation 12 mois (oct. 2023 - sept. 2024)
- • Date du rapport : 15 octobre 2024
🏢 Cabinet d’audit
- • Deloitte & Touche S.E.N.C.R.L.
- • Cabinet d’audit Big 4
- • Services de cybersécurité et de gestion des risques
- • Plus de 15 ans d’audit SOC2
- • Aucun conflit d’intérêts
Résultats et Constatations d’Audit
🎯 Efficacité des contrôles
- • Faiblesses majeures Aucun identifié
- • Déficiences de contrôle Zéro exception
- • Résultats des tests : Fonctionnement efficace de 100 % des contrôles
- • Réponse de la direction Aucune mesure corrective requise
- • Points de suivi : Aucun en suspens
📊 Couverture du périmètre :
- • Opérations commerciales Tous les services principaux
- • Centres de données Installations principales et de secours
- • Infrastructure cloud Environnements AWS et Azure
- • Tout le personnel et les sous-traitants concernés
- • Tierces parties Relations clés avec les fournisseurs
🛡️ Couverture des critères des services de confiance
🔐 Contrôles de sécurité (TSC CC6)
Cadre de sécurité central
🔑 Contrôles d'accès
- • Authentification multifacteur (MFA) obligatoire
- • Contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC)
- • Application du principe du moindre privilège
- • Contrôles d’accès réguliers (trimestriels)
- • Mise en place/retrait automatisés des accès
- • Gestion des accès privilégiés (PAM)
🛡️ Sécurité de l'Infrastructure:
- • Segmentation du réseau et pare-feu
- • Systèmes de détection/prévention d'intrusion
- • Programme de gestion des vulnérabilités
- • Plan d’intervention en cas d’incident de sécurité
- • Surveillance de sécurité 24h/24 et 7j/7
- • Tests d'intrusion (annuellement)
Contrôles de disponibilité (TSC A1)
⚡ Disponibilité du système:
- • Objectif SLA : Disponibilité de 99,9 %
- • 99,95 % (dépasse l’objectif)
- • État de santé du système en temps réel
- • Détection automatisée des incidents
- • Procédures de reprise après sinistre
🔄 Continuité des activités
- • 4 heures maximum
- • Tolérance de perte de données d’1 heure
- • Fréquence de sauvegarde : Réplication continue
- • Tests trimestriels de reprise après sinistre
🎯 Intégrité et confidentialité du traitement
Intégrité du traitement (TSC PI1)
✅ Traitement des données
- • Validation et assainissement des entrées
- • Vérification de l’exactitude du traitement
- • Détection et correction d’erreurs
- • Vérifications d’exhaustivité pour toutes les transactions
- • Surveillance automatisée de la qualité des données
🔒 Confidentialité (TSC C1) :
- • Cadre de classification des données
- • Chiffrement des données au repos (AES-256)
- • Chiffrement en transit (TLS 1.3)
- • Contrôles de gestion des clés
- • Prévention des pertes de données (DLP)
Contrôles de confidentialité (TSC P1-P8)
👥 Protection des données personnelles
- • Politique de confidentialité et procédures de notification
- • Cadre de gestion du consentement
- • Mise en œuvre des droits des personnes concernées
- • Contrôles de limitation de finalité
- • Pratiques de minimisation des données
📋 Gestion de la conformité
- • Analyses d'impact sur la vie privée
- • Gestion des risques liés aux tiers
- • Programmes de formation à la confidentialité
- • Procédures de notification de violation
- • Conservation et élimination des données
🔍 Tests et validation des contrôles
📊 Méthodologie de test
Procédures de test de contrôle
🎯 Approche de test
- • Sélection d’échantillons Échantillonnage statistique fondé sur le risque
- • Période d’essai 12 mois d’essais opérationnels
- • Fréquence de contrôle : Contrôles quotidiens, hebdomadaires, mensuels
- • Collecte de preuves Captures d’écran, journaux, documentation
- • Validation de processus de bout en bout
📈 Résultats des tests :
- • Contrôles testés : 156 contrôles uniques
- • Instances de test 2 847 tests individuels
- • Taux de réussite 100 % (aucune exception)
- • Validation de précision à 95 %
- • Revue de direction Achèvement de la révision à 100 %
Documentation des preuves
📁 Types de documentation:
- • Documents de politiques et de procédures
- • Rapports et journaux générés par le système
- • Procès-verbaux de réunion et revues de direction
- • Dossiers de formation et attestations
- • Évaluations des fournisseurs et contrats
- • Captures d’écran de configuration et paramètres
🔍 Processus de validation :
- • Tests indépendants Validation par un tiers
- • Sources de preuves multiples
- • Couverture des preuves à 100 %
- • Vérification de la source originale
📋 Accès aux rapports et avantages Enterprise
📄 Accès au rapport SOC2
Disponibilité du rapport
🔐 Exigences d’accès :
- • Réservé aux clients entreprise uniquement
- • Exigence légale : NDA signé obligatoire
- • Justification commerciale : Besoin commercial légitime
- • Processus de demande : Par l’intermédiaire du gestionnaire de compte
- • Période d’évaluation accès maximum de 30 jours
📊 Contenu du rapport :
- • Affirmation de la direction Adéquation de la conception des contrôles
- • Opinion de l’auditeur : Efficacité opérationnelle
- • Descriptions des contrôles : Matrice de contrôle détaillée
- • Résultats des tests : Analyse des exceptions
- • Réponses de la direction
Proposition de valeur pour les entreprises
✅ Avantages en matière de conformité :
- • Réduit le temps d’évaluation des risques fournisseurs
- • Satisfait aux exigences d'audit
- • Démontre une diligence raisonnable
- • Prend en charge la conformité réglementaire
- • Permet une approbation des achats plus rapide
🎯 Impact commercial :
- • Réduction des risques Contrôles de sécurité validés
- • Renforcement de la confiance Vérification indépendante
- • Avantage concurrentiel Posture de sécurité certifiée
- • Réduction des coûts Évaluations de sécurité réduites
⚖️ Comparaison des certifications SOC2
📊 Comparaison par secteur
| Plateforme | Statut SOC2 | Tape | Dernier audit | Couverture des critères |
|---|---|---|---|---|
| Sembly IA | ✅ Certifié | Type II | Sep 2024 | Sécurité + 4 critères |
| Fireflies | ✅ Certifié | Type II | Août 2024 | Sécurité uniquement |
| Otter.ai | ✅ Certifié | Type II | Juil 2024 | Sécurité + Disponibilité |
| Gong | ✅ Certifié | Type II | Nov 2024 | Sécurité + 4 critères |
| Supernormal | ⏳ En cours | Type II | Q1 2025 | À déterminer |
| Granola | ❌ Non certifié | N/A | N/A | N/A |
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